| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2017 | 201710953 | 9540-R-2017 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ŠZM | 348.96 | 09.06.2017 |
| 09.06.2017 | 201710954 | 9539-R-2017 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ŠZM | 972.96 | 09.06.2017 |
| 09.06.2017 | 201740003 | VL/0001/2017 | NATURPRODUKT spol. s r.o. | 31341187 | Nádražná 20, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | Verejná lekáreň | 300.23 | 09.06.2017 |
| 09.06.2017 | 201740004 | 2152856,2152857,2152858,2 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | 12414.55 | 09.06.2017 |
| 08.06.2017 | 20171674 | Rozhodnutie zo 17.3.2017 | Environmentálny fond | 30796491 | Martinská 49, 82105 Bratislava, SK | pokuta | 500.00 | 08.06.2017 |
| 08.06.2017 | 20171675 | 5611857267 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM Doprava | 427.12 | 08.06.2017 |
| 08.06.2017 | 20171676 | 2170985 | Green Print s.r.o. | 46587993 | Hlisno 810, 02744 Tvrdošín, SK | materiál - taška BP Hotovosť Km | 226.22 | 08.06.2017 |
| 08.06.2017 | 20171677 | 2170913 | CHIRANA Medical, a.s. | 36322300 | Nam.Dr.Alberta Schweitzera 194, 91601 Stará Turá, SK | materiál - senzor Na. | 417.60 | 08.06.2017 |
| 08.06.2017 | 20171678 | 2170747 | BIOFLEX, s.r.o. | 36260231 | Borovce 126, 92209 Borovce, SK | materiál zdravotný Na. | 185.50 | 08.06.2017 |
| 08.06.2017 | 20171679 | 2170696 | BIOFLEX, s.r.o. | 36260231 | Borovce 126, 92209 Borovce, SK | materiál zdravotný Na. | 288.00 | 08.06.2017 |
| 08.06.2017 | 20171680 | 2170336 | ČECHOVO, s.r.o. | 46186484 | Námestie slobody 39, 08301 Sabinov, SK | materiál - lehátko pojazdné Na. | 736.80 | 08.06.2017 |
| 08.06.2017 | 20171682 | Z201639547_Z | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - dusík Bo. | 32.40 | 08.06.2017 |
| 08.06.2017 | 20171683 | O140200950 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | materiál - klinixbox ZKm. | 148.80 | 08.06.2017 |
| 08.06.2017 | 20171684 | 2170821 | QEX, a.s. | 00587257 | Brnianska 1, 91105 Trenčín, SK | materiál - trezorový zámok Pr. | 565.80 | 08.06.2017 |
| 08.06.2017 | 20171685 | supervízna zmluva ST20030 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | Hroncova 3, 04001 Košice, SK | OI-poplatok LIS, NIS 5/2017 Ma. | 3678.84 | 08.06.2017 |
| 08.06.2017 | 20171686 | zmluva č. 007 | Siemens Healthcare s.r.o. | 48146676 | Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Pat. | 13110.10 | 08.06.2017 |
| 08.06.2017 | 20171687 | 2170796 | Peter Huliak SADZA | 30599695 | Štúrova 1, 01001 Žilina, SK | čistenie komínov a dymovodov Gr. | 451.02 | 08.06.2017 |
| 08.06.2017 | 20171688 | zmluva 450292 | Martinská teplárenská, a.s. | 36403016 | Robotnícka 17, 03680 Martin, SK | teplo 5/2017 Gr. | 51144.84 | 08.06.2017 |
| 08.06.2017 | 20171689 | zmluva 450014 | Martinská teplárenská, a.s. | 36403016 | Robotnícka 17, 03680 Martin, SK | teplo 5/2017 Gr. | 5355.50 | 08.06.2017 |
| 08.06.2017 | 20171690 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | vodné a stočné 5/2017 ZKm. | 25806.44 | 08.06.2017 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
