| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2025 | 20251607 | supervízna zmluva ST20030 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | Hroncova 3, 04001 Košice, SK | OI - poplatok LIS, NIS 4/2025 | 3770.81 | 13.05.2025 |
| 06.05.2025 | 20251608 | 4250006 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | potraviny | 401.34 | 13.05.2025 |
| 06.05.2025 | 20251609 | KZ 984/2024 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 82.06 | 13.05.2025 |
| 06.05.2025 | 20251610 | KZ 790/2024 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1709.51 | 13.05.2025 |
| 06.05.2025 | 20251611 | 4250014 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 2747.52 | 13.05.2025 |
| 06.05.2025 | 20251612 | KZ 645/2024 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 561.70 | 13.05.2025 |
| 06.05.2025 | 20251613 | KZ 322/2025 | ČECHOVO SK, s.r.o. | 51017156 | Uzovce 26, 08266 Uzovce, SK | materiál - lôžko zákrokové s otvorom na tvár Midž | 3338.22 | 13.05.2025 |
| 06.05.2025 | 20251614 | KZ 315/2025 | ČECHOVO SK, s.r.o. | 51017156 | Uzovce 26, 08266 Uzovce, SK | materiál - lôžko zákrokové bez otvoruna tvár Ďub. | 5007.33 | 13.05.2025 |
| 06.05.2025 | 20251615 | 2250446 | TaJaMed s. r. o. | 52631133 | Slnečná 763/1, 90045 Malinovo, SK | materiál zdravot. | 1763.82 | 13.05.2025 |
| 06.05.2025 | 20251616 | 2250311 | TaJaMed s. r. o. | 52631133 | Slnečná 763/1, 90045 Malinovo, SK | materiál zdravot. | 1608.84 | 13.05.2025 |
| 06.05.2025 | 20251617 | 2250401 | TaJaMed s. r. o. | 52631133 | Slnečná 763/1, 90045 Malinovo, SK | materiál zdravot. | 7735.47 | 13.05.2025 |
| 06.05.2025 | 20251618 | 2250329 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | Obchodná 303, 92201 Bašovce, SK | materiál zdravot. Kv. | 60.59 | 13.05.2025 |
| 06.05.2025 | 20251619 | 2250732 | Jordan Nikov FOTO-MIKRO | 17502489 | Haanova 1, 85104 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 1158.29 | 13.05.2025 |
| 06.05.2025 | 20251620 | 2250746 | Jordan Nikov FOTO-MIKRO | 17502489 | Haanova 1, 85104 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 485.85 | 13.05.2025 |
| 06.05.2025 | 20251621 | 2250571 | GreMi KLIMA, s.r.o. | 36424676 | Kragujevská 9, 01001 Žilina, SK | výmena klimatizácie Pr. | 4868.93 | 13.05.2025 |
| 06.05.2025 | 20251622 | zmluva 377/2023 | Bluu Textile Service Wioleta Kuras | Ul . Ceramiczna 10, 34400 Nowy Targ, PL | pranie bielizne 4/2025 Pr. | 34713.26 | 13.05.2025 | |
| 06.05.2025 | 20251624 | Zmluva o poskyt.služieb b | DGSA Consulting, s.r.o. | 46242597 | Dadanova 3386/7, 01015 Žilina, SK | služby bezpeč. poradcu ADR 4/2025 | 67.65 | 13.05.2025 |
| 06.05.2025 | 20251625 | zmluva P1933/2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK | plyn 5/2025 Kol. | 11975.70 | 13.05.2025 |
| 06.05.2025 | 202540375 | 0506OB21848 | PHARMACARE SLOVAKIA s.r.o | 36246590 | Cabaj 504, 95117 Cabaj - Čápor, SK | Verejná lekáreň | 149.26 | 13.05.2025 |
| 06.05.2025 | 202540376 | 0506OB21846 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 10125.26 | 13.05.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
