| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2025 | 202563316 | 5713508 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | lieky | 3061.49 | 26.11.2025 |
| 24.11.2025 | 202563317 | 5716508 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | lieky | 21.92 | 26.11.2025 |
| 24.11.2025 | 202563318 | 5711431 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | lieky | 14243.55 | 26.11.2025 |
| 21.11.2025 | 20254286 | zmluva 809/2023 | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | Zámocká 8, 81101 Bratislava, SK | NN-konzultácia k procesom obstarávanie 11/2025 | 138.38 | 24.11.2025 |
| 21.11.2025 | 20254287 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 1412.88 | 24.11.2025 |
| 21.11.2025 | 20254288 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 2295.45 | 24.11.2025 |
| 21.11.2025 | 20254289 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 3712.80 | 24.11.2025 |
| 21.11.2025 | 20254290 | 2250327 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | Ulica Vajanského 80, 98401 Lučenec, SK | materiál - tabuľa Hu. | 41.18 | 26.11.2025 |
| 21.11.2025 | 20254291 | 2250327 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | Ulica Vajanského 80, 98401 Lučenec, SK | materiál - tabuľa Hu. | 256.93 | 26.11.2025 |
| 21.11.2025 | 20254292 | 2251928 | MARGARETKA PO, s. r. o. | 44987447 | Dúbravská 89, 08001 Prešov, SK | materiál - nástenné hodiny Bo. Hotovosť | 25.90 | 26.11.2025 |
| 21.11.2025 | 20254293 | 2251996 | ATRIO PLUS, s. r. o. | 36844781 | J. Gramantíka 19A, 97101 Prievidza, SK | materiál - vrecia Bo. | 4886.43 | 24.11.2025 |
| 21.11.2025 | 20254294 | 2251864 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | materiál čis. | 1291.50 | 24.11.2025 |
| 21.11.2025 | 20254295 | zmluva 829/2025 | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 | Borovianska 2488/37, 96001 Zvolen, SK | materiál - stôl, stoličky, kontajner Hu. | 814.51 | 24.11.2025 |
| 21.11.2025 | 20254296 | 2251934 | AMEDIS spol. s r.o. | 00612758 | Mlynská 10, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 16965.39 | 24.11.2025 |
| 21.11.2025 | 20254297 | 2251865 | AMEDIS spol. s r.o. | 00612758 | Mlynská 10, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 16755.06 | 24.11.2025 |
| 21.11.2025 | 20254298 | 2251612 | LABORATORY IMAGING, s.r.o. | Za dráhou 171/17, 102 00 Praha, CZ | údržba zdravotech. Šim. | 864.00 | 24.11.2025 | |
| 21.11.2025 | 20254299 | 2252003 | TAPE, s.r.o. | 35979852 | Mlynská 2238, 93401 Levice, SK | materiál zdravot. Kv | 1119.30 | 24.11.2025 |
| 21.11.2025 | 20254300 | 2251989 | INSET, spol. s r.o. | Sadská 603/10, 198 00 Praha, CZ | materiál - papier Bo. Hotovosť | 178.80 | 26.11.2025 | |
| 21.11.2025 | 20254301 | 2251989 | INSET, spol. s r.o. | Sadská 603/10, 198 00 Praha, CZ | materiál - papier Bo. Hotovosť | 178.80 | 26.11.2025 | |
| 21.11.2025 | 20254302 | 2251989 | INSET, spol. s r.o. | Sadská 603/10, 198 00 Praha, CZ | materiál - papier Bo. Hotovosť | 89.40 | 26.11.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
