| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2024 | 20244256 | SZ č. 7/1999 | Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. | 31412971 | Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 697.07 | 08.11.2024 |
| 08.11.2024 | 20244257 | 2241950 | QEX, a.s. | 00587257 | Brnianska 1, 91105 Trenčín, SK | materiál - skener čiar.kódov PČ Pr. | 312.00 | 08.11.2024 |
| 07.11.2024 | 20244220 | 2241818 | RADIX MEDICAL spol. s r. o. | 53718879 | Kremnička 36, 97405 Banská Bystrica, SK | údržba zdravotech. Šim. | 4680.00 | 08.11.2024 |
| 07.11.2024 | 20244222 | 9914210427 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | telef. hovory 10/2024 OI | 9741.49 | 08.11.2024 |
| 07.11.2024 | 20244223 | 9914210427 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | telef. hovory 10/2024 OI | 4.39 | 08.11.2024 |
| 07.11.2024 | 20244224 | 9914210427 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | telef. hovory 10/2024 OI | 130.64 | 08.11.2024 |
| 07.11.2024 | 20244228 | KZ 790/2024 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 2398.23 | 08.11.2024 |
| 07.11.2024 | 20244229 | KZ 790/2024 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 366.50 | 08.11.2024 |
| 07.11.2024 | 20244231 | 2242096 | TME Slovakia, s. r. o. | 45241791 | Martina Rázusa 23A/8336, 01001 Žilina, SK | materiál Hotovosť Mat. | 54.38 | 08.11.2024 |
| 07.11.2024 | 20244232 | 2241733 | MG - Slovakia s.r.o. | 48027073 | Hurbanova 3130/9, 91601 Stará Turá, SK | materiál zdravot. Na. | 2135.52 | 08.11.2024 |
| 07.11.2024 | 20244233 | 2241999 | Surgitech s.r.o. | 50197975 | Zárubova 1, 84106 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 163.03 | 08.11.2024 |
| 07.11.2024 | 20244236 | 2241942 | TAPE, s.r.o. | 35979852 | Mlynská 2238, 93401 Levice, SK | materiál - níramok Bo. | 648.00 | 08.11.2024 |
| 07.11.2024 | 20244237 | 726/2024 | Mayerhofer Martin | Romanova 1655/5, 85102 Bratislava, SK | INV NN POO Výkup pozemku | 11028.92 | 08.11.2024 | |
| 07.11.2024 | 20244238 | 727/2024 | Chorvátová Mária | Mlynarovičová 1594/6, 85103 Bratislava, SK | INV NN POO Výkup pozemku | 11028.92 | 08.11.2024 | |
| 07.11.2024 | 20244241 | 2242020 | Multi CZ s.r.o. | 27488837 | Anenská 1715, 53002 Pardubice, CZ | materiál zdravot. Na. | 136.56 | 08.11.2024 |
| 07.11.2024 | 20244243 | 2241354 | Jaroslav Vasičko JV tlačiareň | 35245590 | Valkovce 64, 09042 Valkovce, SK | materiál - obal na kartu | 16.80 | 08.11.2024 |
| 07.11.2024 | 20244244 | 2242012 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | Ulica Vajanského 80, 98401 Lučenec, SK | materiál kancel. Hu. | 27.53 | 08.11.2024 |
| 07.11.2024 | 20244245 | 2242012 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | Ulica Vajanského 80, 98401 Lučenec, SK | materiál kancel. Hu. | 760.54 | 08.11.2024 |
| 07.11.2024 | 20244246 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 1872.20 | 08.11.2024 |
| 07.11.2024 | 20244247 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 3366.00 | 08.11.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
