| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2025 | 20252622 | 2251146 | AMEDIS spol. s r.o. | 00612758 | Mlynská 10, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 693.72 | 17.07.2025 |
| 16.07.2025 | 20252623 | 2251165 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál - poháre, viečka, zástera Bo. | 948.05 | 17.07.2025 |
| 16.07.2025 | 20252624 | 2251207 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál - poháre, viečka, vanička Bo. | 397.19 | 17.07.2025 |
| 16.07.2025 | 20252625 | Zmluva z 30.9.2022 | Jakubíková Michaela | Košwťany nad Turcom 197, 03841 Košťany nad Turcom, SK | štúdium na Jesseniovej lekárskej fakulte UK-Doplat | 200.00 | 17.07.2025 | |
| 16.07.2025 | 20252626 | Zmluva zo 4.11.2022 | Hulejová Petra, Martin | Malinovského 9/12, 03601 Martin, SK | štúdium JLF UK, ošetrovateľstvo-doplatok 6/25 | 200.00 | 17.07.2025 | |
| 16.07.2025 | 20252627 | zmluva z 23.9.2022 | Romančíková Simona | Daniela Michaelliho 15/9, 03601 Martin, SK | školené na 4 roky po 200 EUR-doplatok 6/2025 | 200.00 | 17.07.2025 | |
| 16.07.2025 | 20252628 | zmluva z 3.5.2023 | Plžiková Martina | J.Mazúra 14/52, 03601 Martin, SK | štúdium na Jesseniovej lek. fakulte-doplatok 6/25 | 200.00 | 17.07.2025 | |
| 15.07.2025 | 20252583 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 1287.30 | 17.07.2025 |
| 15.07.2025 | 20252601 | 2251157 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | Nádražná 34, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | údržba zdravotech. Šim. | 988.92 | 17.07.2025 |
| 15.07.2025 | 20252602 | 2251153 | A.M.I. SLOVAKIA s.r.o. | 44792301 | Podháj 31, 97405 Banská Bystrica, SK | údržba zdravotech. Šim. | 500.61 | 17.07.2025 |
| 15.07.2025 | 20252608 | zmluva 809/2023 | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | Zámocká 8, 81101 Bratislava, SK | NN-konzultácie k procesom obstarávania | 3228.75 | 17.07.2025 |
| 15.07.2025 | 20252609 | KZ 441/2025 | LAMRON s.r.o. | 51636077 | J. Goliána 8923/37, 03601 Martin, SK | potraviny | 491.40 | 17.07.2025 |
| 15.07.2025 | 20252610 | KZ 642/2024 | LAMRON s.r.o. | 51636077 | J. Goliána 8923/37, 03601 Martin, SK | potraviny | 2450.95 | 17.07.2025 |
| 15.07.2025 | 20252611 | KZ 441/2025 | LAMRON s.r.o. | 51636077 | J. Goliána 8923/37, 03601 Martin, SK | potraviny | 534.40 | 17.07.2025 |
| 15.07.2025 | 20252612 | KZ 642/2024 | LAMRON s.r.o. | 51636077 | J. Goliána 8923/37, 03601 Martin, SK | potraviny | 2212.80 | 17.07.2025 |
| 15.07.2025 | 20252613 | KZ 984/2024 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 67.96 | 17.07.2025 |
| 15.07.2025 | 20252614 | 2251162 | Medtronic Slovakia s.r.o. | 46410759 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | materiál zdravot. Kv. | 420.61 | 17.07.2025 |
| 15.07.2025 | 20252615 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 508.85 | 17.07.2025 |
| 15.07.2025 | 20252616 | 2251156 | TaJaMed s. r. o. | 52631133 | Slnečná 763/1, 90045 Malinovo, SK | materiál - podlaožka pod hlavu Kv. | 35.67 | 17.07.2025 |
| 15.07.2025 | 20252617 | 2251037 | TaJaMed s. r. o. | 52631133 | Slnečná 763/1, 90045 Malinovo, SK | materiál - polvalec Kv. | 290.28 | 17.07.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
